Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 23 | 305.031 | 317.684 | ||||
B&W | 5 | 5 | 463.323 | 464.651 | ||||
Griffie | 1,50 | 1,50 | 2 | 2 | 127.993 | 135.303 | ||
Uitkering gepens. weth. | 29 | 29 | 194.680 | 179.712 | ||||
Subtotaal bestuur | 1,50 | 1,50 | 59 | 59 | 1.091.028 | 1.097.350 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 2,00 | 1,67 | 2 | 2 | 238.300 | 238.970 | ||
Generatiepact | 3,26 | 0 | 180.141 | |||||
Beleid | 29,16 | 30,35 | 35 | 35 | 2.177.659 | 2.383.837 | ||
BMO | 25,60 | 0,00 | 30 | 0 | 1.515.940 | |||
Bedrijfsvoering | 22,45 | 31,20 | 28 | 37 | 1.568.457 | 2.220.425 | ||
Dienstverlening | 17,55 | 37,16 | 22 | 44 | 953.018 | 2.261.334 | ||
Openbare Ruimte | 30,74 | 31,85 | 32 | 32 | 1.817.304 | 1.984.721 | ||
Sportaccomodaties | 7,00 | 7,00 | 7 | 8 | 350.197 | 362.594 | ||
Sociale zaken | 37,48 | 38,41 | 32 | 37 | 2.434.101 | 2.603.461 | ||
Subtotaal personeel | 171,98 | 180,90 | 188 | 195 | 11.054.975 | 12.235.482 | ||
Flexibele schil | 8,78 | 4,50 | 2 | 561.715 | 287.777 | |||
Bovenformatief | 2 | 134.215 | - | |||||
Inkomsten bovenformatief | - | - | ||||||
Gedetacheerd | 3 | 2 | 95.827 | 70.097 | ||||
Inkomsten gedetacheerd | -95.827 | -41.885 | ||||||
Subtotaal flexibele formatie | 8,78 | 4,50 | 7 | 2 | 695.930 | 315.990 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | 12.000 | 12.000 | ||||||
Flexibel belonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | 66.273 | 34.273 | ||||||
Wachtgelders personeel | 5 | 6 | 85.003 | 92.396 | ||||
FPU gewezen personen | ||||||||
Inhuur | 406.000 | 406.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0,00 | 0,00 | 5 | 6 | 589.276 | 564.669 | ||
Totale loonsom | 182,26 | 186,90 | 259 | 262 | 13.431.209 | 14.213.490 | ||