Samenvatting
De begroting 2018, inclusief meerjarenraming 2019-2021, is meerjarig structureel sluitend.
Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
FMP na vastgestelde Kadernota 2018 | 158 | -211 | -930 | -1.157 |
Ontwikkeling saldo | 1.135 | 148 | 767 | 1.277 |
Actueel FMP | 1.293 | -63 | -163 | 120 |
waarvan incidenteel | 956 | 28 | -24 | 0 |
structureel | 337 | -91 | -139 | 120 |
FMP in begroting 2018 | 1.293 | -63 | -163 | 120 |
In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2017 en 2018 weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting | Begroting | Verschil | |||||
2017 actueel | 2018 | 2017/ | |||||
2018 | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | |
Programma 1 Inwoner | 12.090 | -43.359 | -31.269 | 11.644 | -43.155 | -31.511 | -242 |
Programma 2 Onze buurt | 8.664 | -19.942 | -11.278 | 8.452 | -20.125 | -11.673 | -395 |
Programma 3 Onze gemeente | 1.542 | -6.716 | -5.174 | 1.688 | -6.380 | -4.692 | 483 |
Programma 4 Ons geld | 59.394 | -5.546 | 53.848 | 61.774 | -5.079 | 56.695 | 2.847 |
Programma 5 Overhead | - | -7.985 | -7.985 | - | -8.194 | -8.194 | -209 |
Saldo rekening baten en lasten | 81.690 | -83.548 | -1.858 | 83.559 | -82.932 | 626 | 2.484 |
Toevoeging aan reserves | - | -3.231 | -3.231 | - | -2.078 | -2.078 | 1.153 |
Onttrekking aan reserves | 4.879 | - | 4.879 | 2.745 | - | 2.745 | -2.134 |
Resultaat rekening baten en lasten | 86.569 | -86.779 | -210 | 86.304 | -85.010 | 1.293 | 1.503 |
Toelichting verschillen tussen begroting 2017 en begroting 2018
Per programma is een toelichting gemaakt. Voor deze details verwijzen wij naar de toelichting per programma.